La hausse des rémunérations des agents de la collectivité va coûter 1,1 million d’euros en 2022
La décision prise au niveau national de revaloriser la grille indiciaire de 3,5% est destinée à prendre en compte l’inflation et également « la nécessaire reconnaissance des agents du service public ». Le coût représente 1,1 M€ sur l’exercice 2022 et 2,1 M€ en année pleine en 2023 sur l’ensemble des budgets.
Augmentation de 901 000€ des crédits de fonctionnement du fait de la hausse des coûts énergétiques
Cette augmentation impacte particulièrement le budget Déchets et Voirie à hauteur de 421 000€ et 480 000€ qui sont liés à la hausse des tarifs énergétiques sur les budgets Eau et Assainissement.
5 millions de plus pour l’énergie en 2023
Les estimations actuelles aboutissent à une facture énergétique de 5 millions d’euros en 2023 (hors transports, Eau, Assainissement et déchets). Cela représente plus du double qu’en 2022.
L’éclairage public est le premier facteur d’augmentation estimé à 1,7 M€.
Pour en atténuer les effets négatifs, GBM poursuit son plan de sobriété, en particulier par le remplacement des lampes par des LED ; Ce programme mis en place ces trois dernières années représente un coût annuel de 800 000€.
Déjà 37 communes de l’agglomération coupent l’éclairage nocturne dans leurs communes. D’autres communes y réfléchissent : une mesure qui permet une économie allant jusqu’à 45% des consommations.
Le plan de sobriété présenté au conseil communautaire porte également sur le chauffage des bâtiments, la promotion des énergies renouvelables et l’extension du réseau de chaleur.
Les surcoûts seront partiellement pris en charge par le FPIC
FPIC …Quezaco ? Il s’agit d’un fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Les critères sont appréciés à l’échelle d’un territoire. Grand Besançon y est éligible en 2022 à hauteur de 5,3M€ répartis entre GBM (2,9 M€) et les autres communes pour le reste.
Ce fonds de péréquation est toutefois une recette incertaine comme l’a souligné Gabriel Baulieu, vice-présidente de GBM chargé des finances « Grand Besançon Métropole est proche du seuil d’éligibilité ».
Les modifications budgétaires qui étaient soumises au vote du conseil communautaire du 3 octobre portaient également sur la hausse de la subvention d’équilibre au budget transports pour près de 500 000€, suite au financement des modifications tarifaires GINKO.
Les autres modifications intègrent des ajustements plus modérés, notamment l’abondement pour les itinéraires cyclables et l’enseignement supérieur.
La décision modificative n°2 pour 2022 s’équilibre à hauteur de 3,5M€ en fonctionnement et 4,2M€ en investissement sur le budget général. Les budgets annexes sont impactés de 819 000€ en fonctionnement et 1,2 M€ en investissement.
Les décisions modificatives sont toujours le moment pour les oppositions de pointer du doigt les mauvais choix stratégiques. Cette DM2 n’a pas failli à l’habitude.
